|
Faktúra |
Z1711368718
|
Prusa research, a. s. - 3D tlačiarne
|
4 149,14 |
s DPH |
Objednávka č. 37
|
|
25.03.2024 |
Prusa research, a. s. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
20240081
|
PentaCom - NET - služby a materiál
|
3 660,70 |
s DPH |
Objednávka č. 36
|
|
25.03.2024 |
PentaCom - NET |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
202400366
|
3DeS, s. r. o. - 3D tlačiareň
|
2 398,00 |
s DPH |
Objednávka č. 35
|
|
25.03.2024 |
3DeS, s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 37
|
Prusa research, a. s.
|
4 149,14 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Prusa research, a. s. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
2024052
|
Kovotext s. r. o. - ochranné oblečenie
|
1 149,00 |
s DPH |
Objednávka č. 34
|
|
21.03.2024 |
Kovotext, s.r.o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 36
|
PentaCom - NET - služby a materiál
|
3 660,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
PentaCom - NET |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 35
|
3DeS, s. r. o. - 3D tlačiareň
|
2 398,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
3DeS, s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
SPF24412004
|
B2B Partner s.r.o. - vozík pre notebooky
|
2 852,35 |
s DPH |
Objednávka č. 31
|
|
19.03.2024 |
B2B Partner, s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
021/2024
|
Omnia service Sebestén - tonery a údržba tlačiarní
|
554,60 |
s DPH |
Objednávka č. 33
|
|
19.03.2024 |
Omnia Service |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
5012400589
|
Poradca podnikateľa -ročné prístup
|
348,00 |
s DPH |
Objednávka č. 32
|
|
19.03.2024 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 33
|
Omnia service Sebestén - tonery a údržba tlačiarní
|
554,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Omnia Service |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 34
|
Kovotext s. r. o. - ochranné oblečenie
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Kovotext, s.r.o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
FV2404100017
|
ABE. TEC, s. r. o. - materiál
|
205,33 |
s DPH |
Objednávka č. 25
|
|
14.03.2024 |
ABE. TEC, s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 31
|
B2B Partner s.r.o.
|
2 852,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
B2B Partner, s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 32
|
Poradca podnikateľa - ročné predplatné
|
348,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
122389890
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
202400017
|
Domen - toaletný papier
|
453,00 |
s DPH |
Objednávka č. 30
|
|
11.03.2024 |
Domen |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
24VF0354
|
Elšpec H.L. s.r.o. - dátumové známky
|
55,92 |
s DPH |
Objednávka č. 23
|
|
11.03.2024 |
Elšpec H. L., s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Objednávka |
Objednávka č. 30
|
Domen - toaletný papier
|
453,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Domen |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
FV2420100645
|
Hagard Hal spol s r.o. - dielektrické rukavice, žiarovka
|
117,89 |
s DPH |
Objednávka č. 20
|
|
11.03.2024 |
Hagard Hal spol s r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
14.03.2024 |