|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
26-45
|
objednávka tovarov a služieb
|
6 523.00 |
s DPH |
|
máj- jún
|
30.06.2017 |
|
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva o budúcich objednávkach
|
17000.- |
bez DPH |
|
|
30.06.2017 |
Mabonex Slovakia, spol.sr.o |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva o budúcich objednávkach
|
10 000.00 |
bez DPH |
|
|
30.06.2017 |
GTN, s.r.o |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
o poskytnutí peňažného daru č.NA-078-2017
|
peňažný dar
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 9/2017
|
Zmluva o budúcich objdnávkach
|
10850.- |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Zmluva |
o dodávke didak. prostriedkov č. 431
|
didaktické prostriedky
|
1260.- |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
10-25
|
objednávka tovarov a služieb
|
4 332.00 |
s DPH |
|
marec-apríl
|
28.04.2017 |
|
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 6/2017
|
Zmluva o verejnom obstarávaní
|
11484.- |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Hotel Barbora |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1-9
|
objednávka tovarov a služieb
|
5 053.00 |
s DPH |
|
január-február
|
28.02.2017 |
|
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2016 dodatok č.1
|
Nájomná zmluva
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Ing. Tibor Molnár |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2016 dodatok č.1
|
Nájomná zmluva
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Martin Kopasz |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
tonery, údržba a oprava tlačiarní
|
3600.- |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
OMNIA SERVICE L.Sebestyén |
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
109-137
|
tovary a služby
|
20 888,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky |
Peter Lénárt |
riaditeľ školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
11.01.2017 |