Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SPP 1/03012011		s DPH			08.02.2011
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			31.12.2020						04.01.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			30.09.2020						01.10.2020
	Objednávka	39-48	tovary a služby	9046.-	s DPH			10.09.2020		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		11.09.2020
	Objednávka	49-59	tovary a služby	6615.-	s DPH			29.09.2020		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		30.09.2020
	Objednávka	60-70	tovary a služby	9628.-	s DPH			29.10.2020		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		29.10.2020
	Objednávka	71-93	tovary a služby	23044.-	s DPH			27.11.2020		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		27.11.2020
	Objednávka	94-100	tovary a služby	2 398,00	s DPH			23.12.2020		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		23.12.2020
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			31.10.2020						02.11.2020
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			30.11.2020						01.12.2020
	Objednávka	1-4	tovary a služby	7137.-	s DPH			19.03.2021		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		19.03.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			31.07.2020						03.08.2020
	Objednávka	5-13	tovary a služby	5537.-	s DPH			30.04.2021		Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky	Peter Lénárt	riaditeľ školy		30.04.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			29.01.2021						02.02.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			26.02.2021						02.03.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			31.03.2021						02.04.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			30.04.2021						04.05.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			31.05.2021						03.06.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			30.06.2021						02.07.2021
	Faktúra		tovary a služby		s DPH			30.07.2021						03.08.2021