|
Faktúra |
|
SPP 1/03012011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2312302128
|
Faktúra ROTEX elektro s. r. o.
|
5 478,45 |
s DPH |
Objednávka č. 91
|
|
22.12.2023 |
ROTEX elektro s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
Faktúra Foldes
|
194,00 |
bez DPH |
Objednávka č. 87
|
|
12.12.2023 |
Foldes RaLS s.r.o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
10.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0093
|
Faktúra Ambra
|
857,17 |
s DPH |
Objednávka č. 84
|
|
07.12.2023 |
Ambra drogéria s.r.o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
Faktúra GTA Klíma s.r.o.
|
3 066,00 |
s DPH |
Objednávka č. 92
|
|
22.12.2023 |
GTA Klíma s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/400
|
Faktúra Alex kovový a školský nábytok s. r. o.
|
990,00 |
s DPH |
Objednávka č. 96
|
|
22.12.2023 |
Alex kovový a školský nábytok s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23002645
|
Faktúra Twin autosúčiastky
|
62,70 |
s DPH |
Objednávka č. 90
|
|
21.12.2023 |
Twin autosúčiastky s.r.o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2351130095
|
Faktúra Kondela s.r.o.
|
1 589,00 |
s DPH |
Objednávka č. 93
|
|
22.12.2023 |
Kondela s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000459
|
Faktúra č. 2023000459
|
2 129,95 |
s DPH |
Objednávka č. 98
|
|
29.12.2023 |
GARP, s. r. o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023257
|
Faktúra Kovotext s. r. o.
|
240,00 |
s DPH |
Objednávka č. 94
|
|
27.12.2023 |
Kovotext, s.r.o. |
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky |
PaedDr. Lucia Takácsová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
|
|
|
|
|
16.01.2015 |